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您好老师，客户因质量问题拒付我们的货款，给我单位开了红字发票，我单位开具了销项负数发票，不涉及到退货，怎么做账务处理？成本结算分录怎么做？谢谢
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您好，这个的话，所有的都做负数 借 应收账款——红字 贷 主营业务收入——红字，应交税费 应交增值税——红字，这个的
2023 12/08 21:20
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有空您帮我看看这个怎么做分录，我单位购进货物，款已付出并已做账。次月因质量问题退货，对方不开红字发票，直接就给我公司汇退货货款，因为无票不能入账，还有别的方式入账吗
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