00:10:00
问题已解决
无票收入开票了，本月收入是要减去的吧？软件上生成的报表是不减掉的，这样和申报表对不起来，怎么做呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
对的，是的，你自己填写未开具发票一栏复数。
2023 12/09 11:09
84784980 
2023 12/09 11:14
我的意思是我财务软件上怎么样做分录能使得收入和申报表的收入对得上
84784980
2023 12/09 11:14
申报表上已经减掉了
郭老师 
2023 12/09 11:16
借应收账款负数，贷主营业务收入负数、应交税费负数
84784980
2023 12/09 11:20
我们是对公账户收钱了的，不能是负数吧？也不应该是借银行存款负数
郭老师
2023 12/09 11:22
银行存款怎么能是负数？退钱了吗？
郭老师
2023 12/09 11:22
无票收入借银行存款，贷主营业务收入应交税费，
红冲无票收入借应收账款负数，贷主营业务收入负数，应交税费负数，
然后再做发票的，借应收账款代主营业务收入应交税费。
84784980
2023 12/09 11:43
红冲和开发票的为什么要借应收账款呢？都已经收钱了呀
郭老师
2023 12/09 11:44
你好，因为钱没有退，银行没有账户户走账，所以用一个往来科目来代替
如果你不用应收账款，你用其他的也可以
没有银行回单做不了银行存款
84784980
2023 12/09 11:45
红冲和开发票是一个数的，收入还是没变化
郭老师
2023 12/09 11:46
的师的收入没有变化呀，你想收入怎么变化，你申报的时候收入还有变化，假设没有其他的销售额，你是不是在开具的发票里面填写100，然后未开具发票填写负数100有变化吗？
郭老师
2023 12/09 11:46
红冲之前无票收入，再做发票的一正数一负数，本来就应该是零
84784980
2023 12/09 11:52
这就又回到我开始的问题了，申报表和我的软件生成的利润表收入对不起来，正常吗？
84784980
2023 12/09 11:52
差异就是无票收入
郭老师
2023 12/09 11:54
假设没有其他的业务，你利润表里面的营业收入是零，你算出来的是多少，或者是你觉着你认为他应该是多少？
阅读 282
描述你的问题，直接向老师提问
1897
意见反馈
