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同一个集团旗下的两个分公司之间的往来如何核对差异在哪？已经导出往来明细一笔一笔核对，差异是53625.78
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您好，您不是已经找了差异了么，我们找往来账款差异一般用VLOOKUP去找
2023 12/09 13:20
84784979 
2023 12/09 13:27
差异53625.78找出来
84784979
2023 12/09 13:28
差异没找出来，帮忙看下
廖君老师 
2023 12/09 13:32
您好，您把这个表发我扣扣邮箱401566729好不好，我来给你找
84784979
2023 12/09 19:18
老师我邮箱发给你了，请查收
廖君老师
2023 12/09 19:25
您好，我没有收到邮件呀
84784979
2023 12/09 21:36
发了，6196开头的邮箱发出的？
廖君老师
2023 12/09 21:37
您好，现在收到了，您8点多发的，但上条信息是7点多发的
84784979
2023 12/09 22:17
好的，收到就好
廖君老师
2023 12/09 22:20
您好，我打开表看过了，一家有计提，一家只发票和收款记账，肯定是有差异的
84784979
2023 12/10 00:31
那我要调整这个差异，应该怎样做会计分录？
廖君老师
2023 12/10 05:23
您好，把您计提的分录一笔笔红冲，这样以后才能看到清楚是咋回事
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