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对于已经履行送货义务，但是供应商没有开票的情况，怎么做账务处理，已经过去几年了
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您好，这个的话，1需要做未开票收入的
2023 12/09 13:50
84784972 
2023 12/09 13:51
老师，不是哦，是别人没有给我们开票。
小锁老师 
2023 12/09 13:51
那你们就是正常做暂估了，暂估成本
84784972
2023 12/09 13:53
老师，您细心看下我的问题，已经过去很多年了，暂估也做了。对了，这个不是送货，是费用类的，我们付款了，但是发票无法收回了。
小锁老师
2023 12/09 13:53
对，这种情况下，你们只能调增的，这个的
84784972
2023 12/09 13:54
那这个的话我做调增的是应该怎么做账务处理呢？过去几年了
小锁老师
2023 12/09 13:55
在本期，做主营业务成本的减少，因为你当时暂估，是不是也计入到成本了这个？
84784972
2023 12/09 14:00
如果是当时用了主营业务成本，那现在是不是应该用以前年度损益调整？
小锁老师
2023 12/09 14:01
嗯对，如果当时计入了主营业务成本，现在就要以前年度损益
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