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第一问的，①里120×13%不应该是销向税吗，为什么直接写的应交增值税？
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您好，您说的销项税也是对的，图中说到二级科目，您说到末级科目
2023 12/09 15:26
84785030 
2023 12/09 15:28
那城建税，教育费附加和地方附加，不是应该用实缴的增值税作为基数吗
廖君老师 
2023 12/09 15:31
您好，是的，本题他没说有留抵，少计了这个销项税，也就少交了这些增值税，同样就少交了附加税
84785030
2023 12/09 15:34
也就是说之前核定进项税的时候已经把这一部分算进去了，现在只需要单纯核定少交的就行了
廖君老师
2023 12/09 15:50
您好，是的，进项税是购进就能抵扣，不用和销售一一对应的
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