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这个700必须要发票吗？能不能以报销的方式走？怎么操作最合理？

你好，最好取得发票，最合理了。

那700做到“其他应付款”找发票，以报销的方式走，可以哈？

你好，700元，你可以找一些与日常经营活动相关的费用发票，如：采购办公用品费用、招待费发票等，一定要与公司经营相关。

麻烦您帮我再核对下分录，谢谢！ 借：应收票据 10W 贷：应收账款 A公司 10W 借：银行存款 10W 贷：应付票据 C公司 10W 借：财务费用 700 贷：其他应收 700

你好，700元不能取得相应的贴现息发票，你想变通入账。则700元事先由你通过**垫付的，相于借给公司的钱，你先不做账，待取得其他相关费用发票时，再做：借：管理费用或销售费用，贷：库存现金 其他的会计分录都对。

老师，其他应收款做重复了，多挂了一笔账，21年到现在了，我应该怎么调整？分录怎么写？

银行存款现在都核对一致，就是其他应收多了一笔，分录不知道怎么改？

多挂的一笔其他应收款是怎么做的账，你就反向冲掉就行。

当时贷方是银行存款，但是现在我的银行存款是正确的，如果再冲一次，就对不上了，不知道怎么调？

老师，在吗？

当时，借：其他应收账款   贷：银行存款 你不是用**支付的700么。怎么用银行存了

我现在问的是另一个问题，21年的时候其他应收款做重复了，多挂了一笔账，贷的银行存款，但是现在银行存款数据是对的，如果反向冲就对不上了，我应该怎么调整？

你好，其他应收款，做重了，当时银行存款付了两笔出去，怎么还能对上呢。

其他应收款金额有多大，你需要查询一下，当时为什么业务而发生的其他应收款，为什么能挂重。回忆一下，这样好有针对性的调整。

实际没有多付款，是凭证分录做多了，现在账上都是正确的，就是不知道反向冲的话，借其他应收款，贷什么？

你好，你当时其他应收款是在借方还是贷方，按你表述要反射冲的话，借：其他应收款 那你当时，借：银行存款  贷：其他应收款    是这样么，你回忆一下这是么什么业务？

当时这样做，借：其他应收款1200，贷：银行存款1200，是报销的费用。

你好，当时借：其他应收款1200元，这属于向公司借款，还没有报销相关费用。如果你的银行存款没有问题话。你应该取得相关的费用发票冲减其他应收款： 借：管理费用或销售费用等相关费用科目 贷：其他应收款

好的，谢谢