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老师，老板去旅游景点的发票也拿来报销 这些能做账的吗，分录怎么做 是不是这些不能报销的呀
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您好，这些其实是不能报销的，这种
2023 12/09 21:41
84784964 
2023 12/09 21:44
好的，谢谢老师
那动车票可以报销吗
小锁老师 
2023 12/09 21:44
动车是可以的，这种不行
84784964
2023 12/09 21:47
那2022年的发票
老板2023年才拿来报销
这些跨年的发票可以报销的吗
小锁老师
2023 12/09 21:51
不建议，跨年的不建议的
84784964
2023 12/09 21:58
老师，是税务局要查吗，还是税法上规定跨年的不可以报销
比如2022年的加油票，2023年也不为你能报销吗
我不给老板报销总得给老板说个理由
小锁老师
2023 12/09 21:59
这个的话，如果没有在次年5月31日申报的话，这个税务机关就不允许就扣除了
84784964
2023 12/09 22:02
老师，我还是有点不明白
能讲的详细点吗
小锁老师
2023 12/09 22:04
就是20222年的票需要在2023年5月31日会算清剿的时候拿到，不然的话就不允许扣除了
84784964
2023 12/09 22:09
但是我们是合伙企业
不交企业所得税
就交经营所得个税
也是2023年5月31日汇算清缴的时候拿到才能扣除
小锁老师
2023 12/09 22:58
嗯对，是这意思的了
84784964
2023 12/10 00:47
明白了，谢谢老师
84784964
2023 12/10 00:49
那如果是2023年5月前拿到这些
跨年的发票，账上分录怎么做，怎么做账，谢谢
小锁老师
2023 12/10 12:05
那样的话，你要是5月份之前取得，这个就是可以抵扣的呀
84784964
2023 12/10 12:07
那往后如果有5月份前取得的发票
怎么做账怎么做分录
小锁老师
2023 12/10 12:09
那样的话，你们就做以前年度损益调整，最后调整到未分配利润
84784964
2023 12/10 12:12
老师，分录怎么做呢
小锁老师
2023 12/10 13:56
借 以前年度损益调整 贷 应付账款 借 未分配利润 贷 前年度损益调整
84784964
2023 12/10 14:21
谢谢老师耐心讲解
小锁老师
2023 12/10 14:21
不客气的同学，麻烦给一个五星好评吧谢谢您，谢谢了
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