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同一个集团旗下的两个分公司之间的往来如何核对差异在哪？已经导出往来明细一笔一笔核对，差异是53625.78，原因是一家公司计提了费用，而另一家是按实付和发票记账的，所以有差异了。因为计提费用是Nc推单过去的，不是我自己做的，如何做调整分录？
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你好同学，这个差异是正常的，找到差异放哪儿就可以。
以后要求企业期末集团内不能暂估，就对上了。
2023 12/10 08:23
立峰老师 
2023 12/10 08:24
期末集团内发票必须开具不能留有暂估。
84784979 
2023 12/10 08:27
我哪有资格要求集团怎么做？反正用友Nc推单还经常出错，
84784979
2023 12/10 08:27
意思是我不用调整分录？留着差异也可以结账？
立峰老师
2023 12/10 08:28
那就放那儿就可以。只要正确就可以，这是对方没有及时开具发票造成的，是时间差异。
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