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周末好，今天是不是在更正申报啊
2023 12/10 10:19
84785031 
2023 12/10 10:23
是的先更正季度但是收入改了我资产表未分利润得也改才行，改了未分配利润资产表也得改了不然不匹配，这个没事吧老师
廖君老师 
2023 12/10 10:26
是的哦，负债表要改的，负债表的未分配利润和应收账款要改小
84785031
2023 12/10 10:38
对的那这样年报里面一样得改了
廖君老师
2023 12/10 10:41
是的，年报也要改的
84785031
2023 12/10 10:43
这样都改了没事吧老师？然后这个图表这个9720放在所得税汇算清缴表中营业外收入中增加就行对吧，然后广宣费数补上，主营业务收入调整下，最后补的增值税我先网厅更正好要打印出来带去税务大厅去人工办理扣款是这样流程吗
廖君老师
2023 12/10 10:51
需要都改了数据才一致。反正要去税务大厅拿税单，我们就不自己在电子税务局更正了，打印好原报表，在上面新数据写好，让大厅的工作人员更正后扣税款。我们需要从大厅拿税单给稽查老师，更正申报的表格也要有税务的章，这个表格也要给稽查老师的。
不过我们不想让表上出现以前大的收入，那就自己申报好了，周一再去扣税款
84785031
2023 12/10 11:07
增值税收入对的没有错就错老师说的不想让表出现以前大金额收入说的是哪个表，给稽查老师的是所得税汇算清缴表和增值税表就行？汇算清缴表自己更正后提供这个更正给稽查就行吧？增值税收入之前金额对的这个增值税我已经网厅申报好然后扣款直接大厅人工扣款？
廖君老师
2023 12/10 11:11
是汇缴申报表，上面的收入我们不是要改小么。
给稽查老师的是所得税汇算清缴表和增值税表就行，是的
提供这个更正给稽查就行，是的
申报好然后扣款直接大厅人工扣款，是的，这样能从大厅取得税单
84785031
2023 12/10 14:47
好的，那我汇算清缴可以点击更正的对吧？点击修改好保存不发送也可以？
廖君老师
2023 12/10 15:03
可以的，大厅有电脑，明天就是让我们自己申报也是能完成的
84785031
2023 12/10 15:06
我想家里汇算清缴改好先不提交保存就行，这样明天到那年报弄好然后到那电脑操作下直接提交就行，增值税补得 也是我直接电脑改好到那补交就行
廖君老师
2023 12/10 15:08
可以的，我们不点申报，只是保存好
84785031
2023 12/10 15:15
好的，那个上牌费补的9720收入填入所得税汇算的未开票收入13个点？增值税里面也是填在未开票收入13个点金额补交1118.23 ？
廖君老师
2023 12/10 15:16
是的呢，所得税收入要和12月增值税累计收入一样的
84785031
2023 12/10 15:36
嗯嗯那我之前发给那个老师收入错的，后面更改后提供就都对得上，我就说提供了贷款公司让做高收入的金额给了所以给错了，到时候把更正好的汇算表和增值税表打印出来收入都一致就对了他不会知道吧？
廖君老师
2023 12/10 15:46
他记不得那么多的，周一税单和报告一起给她，数据是统一的就完事了
84785031
2023 12/10 15:48
好的，那我年报补的金额不用改就继续错的就行，只改收入和之前增值税对上金额一致，补的本就是要显示我们之前少报的
廖君老师
2023 12/10 15:52
是的，更正后增值税、年报收入就一样了
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