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老师，我的银行存款日记账和我的账面余额对不上，都对了，没有错，怎么调账
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您好，日记账和我的账面余额对不上，肯定是我们记账漏了或多记了呀，期初对，本期发生对，没有理由期末不对呀，是不是
2023 12/10 10:58
84784970 
2023 12/10 11:01
因为前期的有笔账做错了
廖君老师 
2023 12/10 11:02
您好，就是期初数不对，这个好解决，把这个错的分录红冲了，再做正确金额的分录就调过来了
84784970
2023 12/10 11:03
以及我们9月份是小规模纳税人，10月份变更为一般纳税人，9月份的进项勾选到10月份啦
廖君老师
2023 12/10 11:04
您好，进项勾选和我们银行明细账没有关系的呀
9月份的进项勾选到10月份，这个不行的呀，查到要罚款的
84784970
2023 12/10 11:04
我十月份安排勾选的金额入账，11月份的那笔款，我是怎么作为进项税转出红冲吗？
廖君老师
2023 12/10 11:05
您好，附二表做进项转出就可以
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