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老师好，公司员工出差的住宿费开的专票能用来抵扣税款吗？餐费能抵扣税款吗
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你好住宿的可以
餐饮不可以
2023 12/10 11:39
84785045 
2023 12/10 15:06
老师那发票员工找不到了，输的代码号码从增值税发票查询网站查的这张发票打印出来的，可以抵扣认证做帐用吗
郭老师 
2023 12/10 15:25
这个不可以啊，需要去报备发票丢失
84785045
2023 12/10 16:20
就几百块钱的税钱，还用的着这么麻烦吗？那进项税额转出可以吗
郭老师
2023 12/10 16:23
是的
可以
不抵扣的可以
84785045
2023 12/10 16:54
就是我也得勾选认证然后从表二把这点金额填到进项税额转出里对吗？
郭老师
2023 12/10 17:28
认证之后在附表二进项转出23B里面填写就可以了
84785045
2023 12/11 09:28
老师有个公司一直都没用，就是没有业务，但自然人扣缴端申报了两个人的信息一个法人另一个是员工，都没有交纳社保只是申报，给他们都发2000整的工资可以吗，是不是应该有些零头比较好
郭老师
2023 12/11 09:28
可以的。是最好有银行流水，如果有银行流水，不管多少都行。
84785045
2023 12/11 09:32
发2000可以对吧？没有银行流水，只是申报，时不时的发点工资也不是按这个申报的数发放。公司一直没有用起来。
郭老师
2023 12/11 09:32
对的，是的，如果你没有工资以后也不支付的话，那就零申报。
郭老师
2023 12/11 09:32
人家是发放的，次月申报个税的。
84785045
2023 12/11 10:02
总零申报也不行呀，提示什么连续三个月零申报了，问是否还在公司啥的。上个月申报就提示，这个月没有。
郭老师
2023 12/11 10:02
你好，发工资的次月申报个税，但是你们能发放吗？你有发放的记录吗？
84785045
2023 12/11 10:03
就是12月初发11月份的工资，12月初申报11月份的个税，对吧
郭老师
2023 12/11 10:04
你好，12月份申报的，是11月份发下去的。
84785045
2023 12/11 10:09
没有，就是申报多少个税，然后用现金付多少工资，公司没开展业务就是这样先做着的。另一个正常开展业务的公司都是比方11月份的工资11月份计提之后直接发放，资产负债表应付职工薪酬是0，到12月15日申报期，再自然人扣缴端申报11月份的工资，这样对吗
郭老师
2023 12/11 10:10
对的，是的，是这么做的，发放的次月申报。
84785045
2023 12/11 10:15
那当月的工资当月计提然后最后一天发放这样合理吗，最后资产负债表的应付职工薪酬是0
郭老师
2023 12/11 10:17
可以的，没有问题的。
郭老师
2023 12/11 10:18
你们是当月发放当月的吗？你是当月发放当月的可以。
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