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你好，老师，查账的时候发现之前做的结转成本，是按照当月采购的全部商品结转的，不是按照当月销售的商品成本进行结转的，有的月份主营业务成本高于主营业务收入，主营业务收入是负数，要怎么处理
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你要把多转成本转回来呀。
借：库存商品
贷：主营业务成本
2023 12/10 12:29
84784992 
2023 12/10 12:33
之前的帐都已经出过报表，报过税了，现在调整是把之前所有月份的累积一个数进行调整，还是要每个月都要重新调整呢
岳老师 
2023 12/10 12:42
应当每个月都要调整的。
84784992
2023 12/10 13:24
要把之前的冲红，重新写凭证么
84784992
2023 12/10 13:25
是季度报帐，还是说在本个月重新写凭证备注就写调整哪一个季度的结转成本，
84784992
2023 12/10 13:26
还是要把之前所有结转的全部冲红，在重新写呢
岳老师
2023 12/10 13:27
嗯，可以之前红冲，然后重新来写的。
84784992
2023 12/10 13:28
因为之前结转不是一张凭证结转的，是单项结转十几张纸，我要一张张冲红么，还是我可以合并冲红，在合并重新调整
84784992
2023 12/10 13:29
合并冲红备注写第几号～第几号冲红，这样可以么
岳老师
2023 12/10 14:05
这样可以一并红冲的。
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