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问题已解决
老师，我们预付对方10万块钱，货收到了，发票一直没给，5年了，这10万块钱，我可以转到营业外支出吗
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您好，稍等马上回答哈。
2023 12/10 12:49
轩轩哥哥 
2023 12/10 12:52
如果对方确实无法开具发票，只能请经办人写个情况说明，说清什么款项，数量、金额，以及不能取得发票的原因，领导签字后，可以作为入账凭据，核销长期挂账的预付账款。
核销分录：
借：以前年度损益调整
贷：预付账款
同时
借：利润分配—未分配利润
贷：以前年度损益调整
84785037 
2023 12/10 12:55
您的意思是最终，抵减了未分利润，是吗
轩轩哥哥
2023 12/10 13:12
您好，对，是这个意思。
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