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第1.你好老师，查账发现之前结转成本有问题，是按照全部采购商品结转，不是按照已经销售的商品结转，老师说要冲红重新调整，由于之前的结转是每一项一个凭证结转的，一个月有十几张，我冲红的时候可以合并冲红，在合并调整么？ 第2.是不是只有冲红调整这一个办法，能不能在这个月用一张凭证把之前多结转的成本在结转回去，这样可以么，或者还有其他办法么 第3，主营业务成本结转的不对，是不是直接影响了当期利润呢
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您好
1.查账发现之前结转成本有问题，是按照全部采购商品结转，不是按照已经销售的商品结转，冲红重新调整，由于之前的结转是每一项一个凭证结转的，一个月有十几张，冲红的时候可以合并冲红，在合并调整
2.请问结转的成本有没有跨季度？
3，主营业务成本结转的不对，是直接影响了当期利润
2023 12/10 14:01
84784992 
2023 12/10 14:04
结转的成本跨了季度，还有几个月是去年的
bamboo老师 
2023 12/10 14:07
那应该本月红冲
您再结转回去跟红冲是一样的意思
84784992
2023 12/10 14:12
您的意思是，我可以在本月进行之前所有结转的红冲是么，备注写红冲2022年10月～2023年9月的结转成本，把总数相加，借：库存商品，贷：主营业务成本
然后重新调整就是备注：2022年10月～2023年9月结转成本，借：主营业务成本，贷：库存商品
老师，不用按季度红冲调整是么
bamboo老师
2023 12/10 14:13
调整分录后面做个清单 注明分别调整的是哪份凭证 多少金额
重新调整不明白这句话什么意思
84784992
2023 12/10 14:14
老师结转成本不对，财务报表中只影响利润表吧，会影响资产负债表么
bamboo老师
2023 12/10 14:16
会的 因为影响到库存商品
库存商品在资产负债表体现啊
84784992
2023 12/10 14:19
，1.重新调整就是红冲错的结转成本后，在重新填写正确的结转成本
2.老师是可以在本月把之前的结转成本全部一起红冲，在填写正确的成本结转，备注好是清单哪几个月多少号凭证凭证，是么
bamboo老师
2023 12/10 14:21
1.重新调整就是红冲错的结转成本后，在重新填写正确的结转成本
不需要啊 把多结转的金额红冲就可以 不需要做两笔分录的啊
2 。也可以在本月把之前的结转成本全部一起红冲 再填写正确的成本结转，备注好是清单哪几个月多少号凭证凭证
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