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问题已解决
大额医保是属于个人缴纳部分还是单位缴纳部分
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您好， 这个由个人缴纳的
2023 12/10 15:57
84785041 
2023 12/10 15:59
老师，你看我这样做对吗？
84785041
2023 12/10 15:59
这个余额有关系？
84785041
2023 12/10 16:04
老师，您好？
刘艳红老师 
2023 12/10 16:05
借：管理费用-社保
其他应收款-个人
贷：应付职工-社保
借：应付职工-社保
贷：银行存款
其他应收款-个人
刘艳红老师
2023 12/10 16:06
你不用分这么明细，看都看晕了
84785041
2023 12/10 16:17
我们领导要这么详细，我也没有办法
刘艳红老师
2023 12/10 16:18
我这个没这么明细，你按我这个分下就对了
84785041
2023 12/10 16:18
老师，你帮我看看这样对吗？
刘艳红老师
2023 12/10 16:22
不对，你这个其他应收款会有余额，你看下，是不是
84785041
2023 12/10 16:38
什么意思？为什么呢？
刘艳红老师
2023 12/10 16:42
因为你前面没有计提，后面就用其他应收款-大额
84785041
2023 12/10 16:46
老师，你好好看看我的吧，第一个就计提了？
刘艳红老师
2023 12/10 16:49
看了，你这个是没有问题的，对的
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