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还有老师我想问一下，就是那个公司这个销售货物开出去发票以后，他这个分录做的那个应交税费应交增值税，嗯，他不是给你做一个借应交税费应交增值税贷营业外收入政府补助吗？是不是这个分录最好都每次做到季度末呀？

你好，是小规模 纳税人，收入符合条件免征了增值税？ 

是的老师，我们是小规模纳税人，嗯，收入符合免征

你好，那减免的增值税，可以每个季度末处理 借：应交税费—应交增值税，贷：营业外收入

好的老师，我还想问一下，就是说不管是邮寄费发票还是那个飞机票，他就是说这个飞机票发票上右下角这个备注这儿它这个行程时间是写的11月，但是在右上角开票日期写的是12月，你像那个邮寄费发票是12月，但是那个明细是11月，像这种情况都是按11月算发票还是按12月呀？

你好，发票是什么时候开具的，就算哪个月份的 

好的老师，咱们那个有的老师说是看实际行程啊

你好，发票是什么时候开具的，就算哪个月份的  （是针对这个回复，有什么疑问吗）

我没有异议，就是说我问的时候就是嗯说的不一样，有的老师说是看实际行程，嗯，实际行程是几月就是按几月算发票

你好，发票是什么时候开具的，就算哪个月份的 （按这个处理就好了）

好的老师，我想问一下，就是这个股东他预支对公账户上的报销费用了，预支完了之后他就是说嗯用这个钱或者去跑业务了，然后就是说这个业务们都有发票，但是这个比如说他预支了3000，他只有2700的发票，然后就是剩下的那个剩下那300，嗯就是可以以库存现金的方式还回来嘛，就是还回来库存现金还要就是说付一个收据嘛，公司还要付一个收据做凭证吗？

你好，填写费用报销单，载明预支款项金额，发票金额，退回多少金额就是了 

唉，老师你好，如果不写报销单的话，这个退回多少现金就写一个收据行吗？

你好，不写报销单的话，退回多少现金就需要写收据的

好老师，那个现金收据上怎么写呀？

你好，这里收据上的金额，就是实际退回的现金金额。