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问题已解决
老师，有个问题，我们9月份收到一笔工程款15万，因为没有签合同我不知道所以一直没有申报收入，项目还在外地，我想问这笔收入我该怎么申报，目前没有开发票
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您好，这个的话，因为收到钱了，可以当做未开票收入的
2023 12/10 17:28
84785037 
2023 12/10 17:29
那后面开票的时候呢，我怎么减掉这15万呢，因为一旦开票系统就有这个数据
小锁老师 
2023 12/10 17:31
座位未开票收入入账的这个，开票的话，就在未开票为申报的地方写负数，开票的地方写上15万
84785037
2023 12/10 17:32
那我九月份收到的，现在还可以补申报吗，之前没有做未开票收入申报
小锁老师
2023 12/10 17:33
是可以的，没有跨年的这个的
84785037
2023 12/10 17:40
我是在002（未开具发票栏—销售额）直接填写15万吗？但是我不确定它的税率呢怎么办
小锁老师
2023 12/10 17:41
对的，你的工程的话，是9个点，一般纳税人
84785037
2023 12/10 17:43
那我现在申报11月份的收入把这个15万加进去，我就怕因为是9月份收到的，不是11月本期的，会不会有影响
小锁老师
2023 12/10 17:46
这个是没事的，没有跨年，就没事的
84785037
2023 12/10 17:48
好的谢谢老师
小锁老师
2023 12/10 17:49
不客气的，祝您开心
84785037
2023 12/10 17:50
我那个销售额是填写不含税金额吗？
小锁老师
2023 12/10 17:54
按照不含税的金额，你好
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