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你好，同学，具体过程如下
2023 12/10 18:09
冉老师 
2023 12/10 18:17
(1) 计算该企业的会计利润总额=2000+10+1.6+50+2-1000-100-500-200-50-40=173.6
(2) 计算该企业对收入的纳税调整额，国债利息收入纳税调减2
(3) 计算该企业对广告费用的限额=2000*15%=300，纳税调增400-300=100
(4)计算该企业对招待费的纳限额=2000*0.5%=10,80*60%=48，纳税调增80-10=70
(5) 捐赠限额=173.6*12%=20.83；计算该企业对营业外支出的纳税调增10
(6)计算该企业当期应纳税所得额=173.6-2+100+70+10=351.6
(7)计算该企业当期应纳所得税额=351.6*25%=87.9
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