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老师，我们有个项目是在外地做的，目前只收到一次预付款，请问这笔预付款是做未开票收入申报还是说要开具外经证预缴2%增值税，因为是9月份收到做的预收款，没有申报
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您好，开具外经证预缴2%增值税就行
2023 12/10 19:33
84785037 
2023 12/10 19:35
但是目前这个合同我也没看到呢，外经证不知道怎么开
东老师 
2023 12/10 19:36
那就尽快拿到合同办理外经证
84785037
2023 12/10 19:36
预缴2%增值税一定要去项目所在地吗，电子税务局可以操作吗？因为项目在安徽比较远
东老师
2023 12/10 19:37
就现在来说，得去项目所在地税务局预交
84785037
2023 12/10 19:39
老师可以做未开票收入先申报吗？等到合同出来开票的时候再预缴，因为是9月份收到的款，马上要跨年了
东老师
2023 12/10 19:41
也可以，等开票了，再冲销未开票收入
84785037
2023 12/10 19:45
老师我是9月份收到款，在11月份的所属期申报，会不会有什么影响，因为之前忘记申报了
东老师
2023 12/10 19:45
没事儿，你这稍微早一点儿，晚一点儿都没有太大影响
84785037
2023 12/10 19:47
好的谢谢老师☕️
东老师
2023 12/10 19:49
不客气，帮忙给个五星好评，多谢多谢
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