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问题已解决
老师你好，22年第四季度的所得税未计提，会影响第四季度的所得税费用么？
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你好，这个不会影响的。
2023 12/11 09:37
84784995 
2023 12/11 09:42
本年实际缴纳所得税，跟本年已缴纳的所得税，算出来，最终的实际应补退税额有问题的吧？如果当年末不计提 ？
宋生老师 
2023 12/11 09:43
你好，你这个确实是要补记题才行。要补计提，最终才会一致。
不过话说回来，你这个最终如果不补计提，本身就错了。
84784995
2023 12/11 09:47
一直都没提，缴纳的时候就直接就所得税费用这个科目了
宋生老师
2023 12/11 09:47
你好这样不太规范，正常是要计提。
84784995
2023 12/11 09:52
我现在是所得税报表本年实际已缴纳的所得额减去应退的所得额 。跟已缴纳税款款对不起来？
宋生老师
2023 12/11 09:52
你好，你退税的是退的什么时候的税？
84784995
2023 12/11 09:59
22年底退的税，所得税费用是做到23年的。21年末有笔所得税，是做到22年的。一直都是这样做的。现在22年实际缴款19万，所得税报表缴款21万 （有预缴所得的）
宋生老师
2023 12/11 10:01
你好，21年末有笔所得税，是做到22年的。你是说在22年补充计提的是吗？
84784995
2023 12/11 10:03
预征的也好影响的吧
宋生老师
2023 12/11 10:06
你好，其实季度申报就属于预收，跟你如果去外地预征的性质是一样的。
84784995
2023 12/11 10:10
那完税证明要加上 预缴的一部分=本年实际缴纳的么？
宋生老师
2023 12/11 10:11
你好是的，就是这样子算。
84784995
2023 12/11 10:15
谢谢老师，我找到原因了
宋生老师
2023 12/11 10:16
你好，解决了就行，欢迎下次再来探讨吧。
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