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计提并发放去年的取暖费。凭证怎么做？计提和发放？
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直接计提在今年，在工资表里边体现，不需要单独体现
2023 12/11 10:14
84784955 
2023 12/11 10:15
我需要做以前年度损益调整
家权老师 
2023 12/11 10:17
这个是发生在今年，不用做那个了
84784955
2023 12/11 10:18
但是我们是国企 我们有工资总额的说法 必须放到去年
家权老师
2023 12/11 10:22
那么就
借：以前年度损益调整
贷：应付职工薪酬-工资
借：利润分配-未分配利润
贷：应付职工薪酬-工资
84784955
2023 12/11 11:02
还有一个大方的凭证呢。是街 应付职工薪酬 贷 银行？最后做未分配利润？
家权老师
2023 12/11 11:04
那个不是涉及到损益科目，直接支付
84784955
2023 12/11 11:08
借 利润分配 贷 以前年度 是不是这样
家权老师
2023 12/11 11:13
是的，结转平就是那样子
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