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老师，账面是平的，我们退货供应商对公支付给我们一千多，又不开红字发票我们怎么做账
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你好，既然是退货，那对方就应当给你们开具负数发票，你们做购进相反分录才是的
2023 12/11 12:13
84785026 
2023 12/11 12:14
沟通后对方不愿意这么做
84785026
2023 12/11 12:15
我这边直接借银行贷主营业务成本
84785026
2023 12/11 12:22
老师，我分录这样这样写有问题吗
邹老师 
2023 12/11 12:58
你好，沟通后对方不愿意开具负数发票，那分录是
借：银行存款，贷：库存商品
84785026
2023 12/11 13:00
贷方写主营业务成本与库存商品的有什么区别
邹老师
2023 12/11 13:01
你好，贷方写主营业务成本，是直接冲销成本（主营业务成本）。
贷方写库存商品，是冲销购进货物的成本
84785026
2023 12/11 13:11
假如退了1500，借银行1500，贷库存商品1500，税这块也没办法分开是吧，另外还需要附个退货单对吧
邹老师
2023 12/11 13:12
你好，没有取得负数发票，是不需要体现进项税额的。（是需要附个退货单的）
84785026
2023 12/12 11:39
老师，这个做会涉及到多交所得税吗
邹老师
2023 12/12 11:40
你好，这个过程，没有导致多交所得税的
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