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老师汇算清缴22年更正申报补广告宣传费，这个金额填在纳税调整明细表的账寨金额下还是调增金额
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你好，是不允许抵扣的吗？还是允许底扣
2023 12/11 12:52
84785031 
2023 12/11 12:52
允许抵扣
郭老师 
2023 12/11 12:53
允许抵扣，他填写的是税收金额和纳税调减
84785031
2023 12/11 12:54
收入64454012.42的百分之15可以扣除额为9668101.86，这个表以前年度没有，那么主要填写这几个金额后纳税明细表跳不出来金额，不知道哪里不对，现在就填写了222997.81金额默认跳到纳税明细表的调增额下面这样对吗
郭老师
2023 12/11 12:55
你好，这个表格第一行填写你宣传费的，
第二行没有不允许扣除的，填写零，
第四行填写的是你的收入，
第五行15%，第六行就等于第四行乘以15%。
84785031
2023 12/11 12:57
对我也这么填，的，但是扣除限额基数填写收入后主表那跳不出来数据，
郭老师
2023 12/11 12:58
你再重新刷新一下页面试一试。
郭老师
2023 12/11 12:58
有时候它是系统有问题啊。
84785031
2023 12/11 13:01
我就填写了这几个到9668101.86对的对吧？但是跳不出来主表税务局跳不出来
84785031
2023 12/11 13:04
系统没问题关键我只填写222一样.71主表默认跳到调增金额下面这个数不知道对不对
郭老师
2023 12/11 13:25
好，你截图系统的看一下可以吗。
郭老师
2023 12/11 13:26
把系统的截图过来看一下。还有你的收入是多少？
84785031
2023 12/11 13:27
不超过不用填这个105060表吧
84785031
2023 12/11 13:27
填写4000表吧但是还是不挑出来
郭老师
2023 12/11 13:30
只要第三行不大于第六行，都是可以税前扣除，我不要这一个数据，你截图系统申报的。
84785031
2023 12/11 13:32
在大厅拍不了柜台办理啊，
郭老师
2023 12/11 13:38
你填写105060这个表格，105000表什么都不体现吗？
郭老师
2023 12/11 13:38
如果什么都不体现的话，绝对这个系统有问题
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