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我们是购买方，要怎么操作

购买方填红字信息表的一般步骤如下： 填写发票抬头：将购买方的单位名称或个人姓名填写在相应的栏目中。 填写纳税人识别号：将购买方的纳税人识别号码填写在相应的栏目中。如果是个人，则可以填写身份证号码。 填写地址电话：将购买方的单位地址和联系电话填写在相应的栏目中。 填写开户行及账号：将购买方的开户银行全称和账号填写在相应的栏目中。 填写销售方名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号等信息：将销售方的相关信息填写在相应的栏目中。 填写货物或应税劳务、服务名称：将购买方购买的货物或接受的应税劳务、服务的名称填写在相应的栏目中。 填写规格型号：填写货物或应税劳务、服务的规格型号，如果没有规格型号，则可填写“无”。 填写单位：填写购买的货物数量的计量单位，如“个”、“件”、“吨”等。 填写数量：填写购买的货物数量。 填写税额信息：包括税率、税额等。 根据实际情况填写其他需要的信息，如备注等。

还是不知道怎么操作

同学您好，使用开票员身份登录开票软件，点击进入发票管理界面； 2、在发票管理界面，找到如下图所示的信息表，点击出现红字信息填开； 3、在红字信息填开界面选择需要销售方还是购买方申请； 4、显示当时开具发票的信息后点击确定； 5、在发票管理—信息表界面，点击进入红字信息查询导出； 6、选择审核通过的红字信息表，点击上传/下载； 7、在发票开具界面，点击红字—导入红字发票信息表；

整个流程就完成了

购买方已经抵扣，红字信息表由购买方填开。登录开票软件，进入发票管理模块，点击“红字信息表”；选择“增值税专用发票红字信息表”，选择购买方“已抵扣”；点击下一步进入“红字增值税专用发票信息表”填开界面，准确填写蓝字发票信息后上传。”