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老师，出口退税企业，并且已经开过出口发票和收到退税款，申报增值税的时候需要填那些表？
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好，是生产的还是商贸的？
2023 12/11 14:09
84784991 
2023 12/11 14:09
是商贸的
郭老师 
2023 12/11 14:10
开的出口发票附表一免税销售货物里面填写，然后去填写减免明细表，
收到的出口退税不用填写。
84784991
2023 12/11 14:11
好的知道了，谢谢老师
郭老师
2023 12/11 14:13
不用客气，工作愉快。
84784991
2023 12/11 16:33
老师，我再确认一下，外贸型出口企业，出口发票上的销售额是在主表第七栏填列还是第九栏填列？
郭老师
2023 12/11 16:34
你好，商贸的免税销售货物里
表一的话，它是18行。
84784991
2023 12/11 16:36
明白了，然后减免税明细申报表填哪里？
郭老师
2023 12/11 16:37
最后一行里面就是。
84784991
2023 12/11 16:42
这个明细表是对附表一18行的一个详细说明是吗？填列依据也是出口发票是吗？
郭老师
2023 12/11 16:46
第18行“四、免税”“货物及加工修理修配劳务”：反映按照税法规定免征增值税的货物及劳务和适用零税率的出口货物及劳务，但零税率的销售额中不包括适用免、抵、退税办法的出口货物及劳务。
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