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问题已解决
老师您好。红色字体（标注）是我每个月计提的及应付工资的明细，黑色字体的是正确的， 请问我用红色字体计提的工资明细。算不算正确
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你好，这个红色字体的这个不对，个人的在工资里面。
2023 12/11 15:14
84785039 
2023 12/11 15:17
可我都到年末了，如果不调整这算错误。可我要是更改重新补提这借贷的一个科目分录，我有点不会了，绕懵了
这也是以前的老师，他们告诉我这样直接计提的
老师，您看看我1~9月份应该怎么样给他调整过来了，科目分录应该怎么写
84785039
2023 12/11 15:18
老师都说个人社保不记到公司的损益里，如果算到工资里面不也相当于进入到损益了吗？因为他计提工资里头就含着这个个人社保了
郭老师 
2023 12/11 15:19
那你申报个税的时候，按照哪一个是工资里面的那个金额吗？包含着个人负担的社保。
84785039
2023 12/11 15:35
老师您好，申报个税是含着缴纳个人社保了。我现在想把这借贷应付职工薪酬这块1~9月调整一下借贷方应该怎么写科目
具体分录应该怎么做才能调整正确的
郭老师
2023 12/11 15:36
借其他应收款，个人负担的社保
贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资
贷其他应收款。
84785039
2023 12/11 15:36
老师我
问题一是想调整1~9月计提错误的正确分录。
问题二个人部分不计入到损益，这个管理费用是不是就不应该绪11,600啊。
84785039
2023 12/11 15:38
老师按照您那个分录修正的话，那我红色字体，其他应收款部分我借贷都计提了呀，是不属于做重复了
84785039
2023 12/11 15:38
这个问题绕了好几天，绕迷糊了
郭老师
2023 12/11 15:39
你好，你已经包含在管理费用里面了，你只不过是没有在应付职工薪酬里面
借管理费用贷其他应收款，你做的是这个不是吗？
郭老师
2023 12/11 15:39
只不过是你没有通过应付职工薪酬。
84785039
2023 12/11 15:47
老师您好，这就是我每个月的工资表及计提的。错误了，想修正的话如果调整科目。
郭老师
2023 12/11 15:48
借其他应收款
贷应付职工薪酬、工资，
借应付职工薪酬、工资，贷银行
84785039
2023 12/11 15:54
谢谢老师，添麻烦了，我再想一想。
郭老师
2023 12/11 15:54
可以的，可以再看一下的。
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