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(10)9月26日,收到上月委托代销商的代销货物汇款280000元,但未取得代销清单。(11)9月28日,一批包装物逾期1年未归还,当时收取15000元包装物押金。该批包装物所包装的小家电适用13%的税率。(12)9月29日,收回委托加工B型小家电一批,该货物材料成本250000元,同时收到受托单位开具的增值税专用发票,注明加工费25000元,税款3250元。银行存款转账支付加工费,货物验收入库。(13)9月29日,转让一台使用过的机器设备(该企业按固定资产核算),该设备2008年8月购入,原价60万元,现以5万元售出。价款以银行存款转账收讫。写会计分录,并计算应纳增值税税额

84785034| 提问时间:2023 12/11 15:39
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借银行存款, 贷预收账款。28万 借其他应付款, 贷其他业务收入15万/1.13 应交税费应交增值税销项15/.13*13%
2023 12/11 15:41
郭老师
2023 12/11 15:42
借委托加工物资25000, 应交税费、应交增值税进项32500, 贷银行存款 借库存商品,贷委托加工物资275000
郭老师
2023 12/11 15:44
借银行存款5万 贷固定资产清理5万/1.13 应交税费应交增值税销项5万/1.13乘以13%
郭老师
2023 12/11 15:45
销项-进项=20万/1.13*13%-32500 缴纳的增值税
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