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问题已解决
老师，我问一下公司对公转个人账户备注是劳务费，我应该怎么入账？没有发票
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同学，你好
借：管理费用-劳务费
贷：银行存款
没有发票不能税前扣除
2023 12/11 15:41
84784973 
2023 12/11 15:42
这么入账就行吗？不需要做别的吗？会有什么风险吗？
小菲老师 
2023 12/11 15:43
同学，你好
不需要别的，这样就行
84784973
2023 12/11 15:44
好的，谢谢老师，也不需要他提供发票是不？
劳务费5万也没关系？
小菲老师
2023 12/11 15:44
同学，你好
需要提供发票，不然不能税前扣除
84784973
2023 12/11 15:45
提供不了发票，没有发票
小菲老师
2023 12/11 15:46
同学，你好
不能税前扣除
84784973
2023 12/11 16:02
那老师我应该怎么做账啊？
小菲老师
2023 12/11 16:04
同学，你好
就这么做，之后纳税调整
84784973
2023 12/11 16:08
怎么调？我不太懂老师
小菲老师
2023 12/11 16:08
同学，你好
所得税清算表，里面填写，纳税调整
84784973
2023 12/11 16:11
就是我得自己承担5万得税呗？在季报里报税的账表里填写这个金额？
小菲老师
2023 12/11 16:12
同学，你好
嗯嗯，是的
在季报里报税的账表里填写这个金额？
所得税清算表里面填写
84784973
2023 12/11 16:50
（在季报里报税的账表里填写这个金额？ 所得税清算表里面填写）老师，这两个表在那？我需要怎么填写，有截图吗？
或者这个劳务费我可以走其他应收款吗？
小菲老师
2023 12/11 18:28
同学，你好
所得税清算表要在次年才有，费用扣除一栏，填在其他里面
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