销项1000，进项转出500，进项1400，请老师写一下月末增值税结转的分录_实务

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销项1000，进项转出500，进项1400，请老师写一下月末增值税结转的分录

84784977| 提问时间：2023 12/11 15:49

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冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，同学借应交税费应交增值税销项税1000 应交税费应交增值税进项税转出500 贷应交税费应交增值税进项税1400 应交税费未交增值税100

2023 12/11 15:50

84784977

2023 12/11 15:54

那在增值税的申报表中，进项转出的500是因为盘点管理不善导致的，是填列在附表二的非正常损失里吗？

冉老师

2023 12/11 15:55

是填列在附表二的非正常损失里

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