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问题已解决
请问 应交税费 的计算公式是什么？
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你好
资产负债表的应交税费
2023 12/11 16:19
郭老师 
2023 12/11 16:20
你去看一下你的科目余额表，应交税费，哪一个出现了借方余额？他这个科目就是应交税费，期初的贷方加本月贷方减本月借方。
郭老师
2023 12/11 16:23
这个不影响的，不影响你的余额。
郭老师
2023 12/11 16:28
需要看明细，你这里看不出来。
郭老师
2023 12/11 16:33
因为你待认证，你有发票没认证。
郭老师
2023 12/11 16:35
对的，是的，是这个原因的。
郭老师
2023 12/11 16:39
截图的是不是不全，你截全部的我看一下。
郭老师
2023 12/11 16:44
账上是不是有刘迪，你看一下，你的进项很大。
郭老师
2023 12/11 16:50
进项大于销项
而且你的已交税金是在借方。
郭老师
2023 12/11 16:53
你有当月缴纳当月的吗？但是你看一下你抵扣了没有，你交税的时候怎么做的？应该是借应交税费，未交增值税贷银行存款，你会不会是借已交税金贷银行存款做的？
郭老师
2023 12/11 16:53
如果你没有做错的话，这个已交税金在借方表示你当月缴纳的税款，但是没有抵扣，就是多交了。
84784988 
2023 12/11 16:20
是的 我这边应交税费是负数？不知道是什么原因？
84784988
2023 12/11 16:23
我想问问 我们年初有余额未结转 有么有影响呢？
84784988
2023 12/11 16:27
我截图 您能帮我看看吗
84784988
2023 12/11 16:31
麻烦您帮我看看吧 谢谢
84784988
2023 12/11 16:35
是这个原因导致的吗？
84784988
2023 12/11 16:36
待认证进项余额只有13591.65元 ，实际我的应交税费-62032.69元
84784988
2023 12/11 16:42
好的 这是最全的了
84784988
2023 12/11 16:45
是的 都没有结转过
84784988
2023 12/11 16:47
没有留抵 就是有些进项未认证
84784988
2023 12/11 16:48
您能看出问题来吗？
84784988
2023 12/11 16:52
进项大于销项可能是负数，已交税金在借方代表什么意思呢？
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