问题已解决

老师,公司解除以前年度签订的合同,收到对方退款,要怎么做账,会导致资产负债表未分配利润增加吗

84785016| 提问时间:2023 12/11 16:32
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
是的,汇算清缴需要纳税调增。
2023 12/11 16:32
84785016
2023 12/11 16:33
会计分录写的对吗
郭老师
2023 12/11 16:35
可以的,正确的是这么做的。
84785016
2023 12/11 16:35
是21年12月份发生的,这张图片是21年12月的资产负债表,数据有什么问题吗?
郭老师
2023 12/11 16:35
勾稽关系不一致可以忽略的。这个不影响。
84785016
2023 12/11 16:37
领导说资产负债表未分配利润那么高,资产才10多万,让我查是不是哪个分录记错了,我没发现有什么问题?
郭老师
2023 12/11 16:38
哦,就是这个原因的,就是因为这个差异。
84785016
2023 12/11 16:39
21年11月未分配利润是39万多
84785016
2023 12/11 16:40
老师,那未分配利润一直这么挂在账上是吗
郭老师
2023 12/11 16:41
对的,是的,你们盈利了,这些可以分红。
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