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老师 我不太懂您的意思 已交税金我记载的是外地预缴税款 和上月增值税、附加税和印花税合计 难道需要抵扣？怎么抵扣？
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同学你好
预缴的可以抵减应交
2023 12/11 17:12
84784988 
2023 12/11 17:13
分录怎么做呢？谢谢 麻烦解答一下
朴老师 
2023 12/11 17:14
预交增值税转入未交增值税
借 应交税费-未交增值税
贷 应交税费-预交增值税
当月的销项-进项，最终也是转入未交增值税
借 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
贷应交税费-未交增值税
这样达到抵消的效果。
84784988
2023 12/11 17:14
我公司应交税费 是负数 我也不知道是什么原因 你能帮我看看吗 我截图给您看
朴老师
2023 12/11 17:14
哪个明细科目是负数呢
84784988
2023 12/11 17:14
应交税费 这个科目
84784988
2023 12/11 17:16
我给您截图了 您看看
朴老师
2023 12/11 17:23
要看是哪个明细科目哦
只说应交税费不知道哪个
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