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跨期费用审计调整分录
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您好，是以前年度损益调整跨年了这个是把
2023 12/11 20:41
84785026 
2023 12/11 20:46
您好，考试
小锁老师 
2023 12/11 20:46
借：以前年度损益调整借方蓝字， 借：管理费用（销售费用等成本费用科目）借方红字， 不写贷方发生额，如果软件通不过的话，就设置一下就解决了。 成本费用除了结转之外，不用走贷方，借方红字冲减。
84785026
2023 12/11 20:47
软件通不过是什么意思
小锁老师
2023 12/11 20:48
有的软件识别不出来，有时候可能会有这个情况
84785026
2023 12/11 20:50
我是查出有跨期费用，然后比方说7审22年的时候，发现1月份的发票是21年底的，销售费用，管理费用，和财务费用下，这种情况我的调整分录应该怎么做呢？
小锁老师
2023 12/11 20:54
那就是借方式应付账款贷方式，以前年度损益调整，然后借以前年度损益调整带未分配利润
84785026
2023 12/11 20:58
我就在22年调整就好了是吗？21年不用再做分录了吗？财务费用是应该借应付利息吗，是利息跨期的话？
小锁老师
2023 12/11 20:59
嗯对，是这意思的，2022年调整
84785026
2023 12/11 21:00
好的好的谢谢老师
小锁老师
2023 12/11 21:07
不客气的，祝您开心
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