问题已解决
老师帮我看看这个分录,第一张图是入库时做的,第二个图是月末结转的,但是固定资产长安里面怎么会有余额,是我哪里做错了么?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答固定资产处置最后的话,这个差额是需要转入固定资产资产处置损益的
2023 12/11 22:36
小锁老师
2023 12/11 22:46
你的分录是对的,只不过,你现在固定资产清理这个没有平,你需要贷方减去借方的金额,这个差额,做一笔 借 固定资产 贷 营业外收入——处置非流动资产,这样就可以的了。您看理解了吗
小锁老师
2023 12/11 22:50
因为你这个固定资产处置,相当于要结转,虽然是固定资产没数据了,但是清理还有,这个没考虑到位
小锁老师
2023 12/11 22:56
113796.46-103451.33-10345.13=5.45696821064e-12 应该是没平吧,你看
小锁老师
2023 12/11 23:03
看的是固定资产清理,你看你的三个固定资产清理。。
小锁老师
2023 12/11 23:09
那就不是你业务处理的问题,长安轿车是原值还有余额,软件上边,没有更新,或者是有采购导致
小锁老师
2023 12/11 23:12
第一个图片是没有问题的这个
小锁老师
2023 12/11 23:36
最后那个其他应付款,是因为有人要承担吗
小锁老师
2023 12/11 23:42
那这个我认为是没错的,这个
小锁老师
2023 12/12 19:37
等于说你们软件的原因这个
84785008
2023 12/11 22:43
老师说明白点,我是小白,你看我分录哪里做的不对给我找出来,资产处置损益这个科目我的软件里面没有的。
84785008
2023 12/11 22:50
但是没有结转时我看我的固定资产和固定资产清理科目是平的啊!里面都没有余额,只是到月末结转就出现这个了
84785008
2023 12/11 22:54
还是有点迷,固定资产和固定资产清理都是是0了啊!明细账也是平的。
84785008
2023 12/11 23:01
我两次入固定资产是103451.33+10345.13刚好相等啊!
84785008
2023 12/11 23:08
也是平的啊!
84785008
2023 12/11 23:11
我的那个分录有没有问题?
84785008
2023 12/11 23:30
我的分录后面最后两步有没有问题?
84785008
2023 12/11 23:37
不是,是之前打款进来,我们帮人买了这辆长安车,买进来又过户出去了。
84785008
2023 12/12 18:35
老师我找到原因了!固定资产建卡片时摊销折旧费用科目没选对,选了固定资产长安,现在选了管理费用—折旧就好了