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问题已解决
老师帮我看看这个分录，第一张图是入库时做的，第二个图是月末结转的，但是固定资产长安里面怎么会有余额，是我哪里做错了么？
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您好
是您结账的时候金额没写对
应是116957.47
您结账的时候写的113796.46
2023 12/11 23:11
84785008 
2023 12/11 23:13
老师我没看懂，我是小白，能不能详细讲一下？我咋都找不到原因
bamboo老师 
2023 12/11 23:14
后面凭证分录 贷方固定资产-长安轿车 金额填116957.47 固定资产清理金额也是这个
不是113796.46
84785008
2023 12/11 23:29
不对，老师你看我完整的分录，第一张是入库的，第二张是我没有结转的科目余额表，老师之前看的那张是我月末结转了的，我现在就是不知道月末结转后为啥有余额，哪里错了找不出原因
84785008
2023 12/11 23:31
我现在明细账都是平的，固定资产和固定资产清理也是0，但是不知道为什么月末结转会借方固定资产有余额？
bamboo老师
2023 12/11 23:32
您这会截图的科目余额表怎么没有余额了？
把固定资产-长安轿车这个科目的明账截图我看看可以吗
84785008
2023 12/11 23:35
月末不结转折旧和摊销就没有余额，一点结转就会有余额，你看下我的明细账
bamboo老师
2023 12/12 07:48
您明细账也是平啊
您结转后截图呢
84785008
2023 12/12 08:32
这是结转的分录和科目余额表
bamboo老师
2023 12/12 09:27
您当月计提的金额没有算进去 当月不计提就没有这个金额了
84785008
2023 12/12 11:45
我当月没有做计提啊！
bamboo老师
2023 12/12 11:48
这个分录上的第一个科目是什么意思？
84785008
2023 12/12 11:55
这个就是我点了财务软件里面的计提折旧和摊销结转就出来这分录了！这个长安车上个月入的裸车，次月入的购置税，分两次入的固定资产，
bamboo老师
2023 12/12 12:15
您车辆购置税不是10345.13么
11️6号凭证不是已经增加了资产原值？
84785008
2023 12/12 18:34
是的，老师我找到原因了！固定资产建卡片时摊销折旧费用科目没选对，选了固定资产长安，现在选了管理费用—折旧就好了
bamboo老师
2023 12/12 18:41
嗯嗯 那现在这样没问题了吧
84785008
2023 12/12 19:23
是的，谢谢老师
bamboo老师
2023 12/12 19:51
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
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