00:10:00
问题已解决
可以解答一下嘛，还有总结出来，急急急
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你好需要计算做好了发给你
2023 12/12 07:11
暖暖老师 
2023 12/12 07:59
业务1可以抵扣进项合计
40*（1+25%）/（1-9%）*13%=7.14
暖暖老师
2023 12/12 08:00
业务2应交增值税
（282.5+56.5）/（1+13%）*13%=39
应交消费税的计算是
（282.5+56.5）/（1+13%）*20%+100*2000*0.5/10000=70
暖暖老师
2023 12/12 08:01
业务3应交增值税100*80%*13%=10.4
应交消费税的计算是
100*80%*20%+20*80%*2000*0.5/10000=17.6
暖暖老师
2023 12/12 08:02
业务4可以抵扣进项合计3.25
应交增值税是10*2.5*13%=3.25
应交消费税10*2.8*20%+10*2000*0.5/10000=6.6
暖暖老师
2023 12/12 08:03
业务5组成计税价格是
（1*2*1.1+1*2000*0.5/10000）/（1-0.2）=2.875
应交增值税2.875*13%=0.37
应交消费税2.875*20%+1*2000*0.5/10000=0.675
暖暖老师
2023 12/12 08:05
当月应交消费税的计算是
70+17.60+6.6+0.675=94.875万元
应交增值税的计算是
39+10.4+3.25+0.37-（7.14+3.25）=42.63万元
84784990 
2023 12/12 10:15
算完没有呀，还有总结那种
暖暖老师
2023 12/12 10:15
你要什么总结啊？你有饿不说
84784990
2023 12/12 10:19
就是这个问题的的分析总结
暖暖老师
2023 12/12 10:22
这个问题是基本的计算，没有总结性的东西呀
84784990
2023 12/12 10:24
那你们可以对这个企业分析一下嘛
84784990
2023 12/12 10:25
就是关于消费税和增值税
暖暖老师
2023 12/12 10:26
消费税换取生产资料，投资入股，抵偿债务时计算用最高价格
但是在计算增值税时用平均价格！
这事这个题目最大的考点
84784990
2023 12/12 10:28
就是可以对增值税和消费税进行分析嘛，大概字数要在1000左右，因为这边很急
暖暖老师
2023 12/12 10:32
不好意思这个不熟悉的
84784990
2023 12/12 10:38
那算完没有呀
84784990
2023 12/12 10:40
还有编制申报表
暖暖老师
2023 12/12 10:40
咱们这里没有申报表的编制
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