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问题已解决
你好 我是购买方 上月进项税额抵扣 发生红字 本月需要转出 但是增值税申报表中 表二直接带出的进项税额转出 是错误的，例如正确的是27000，系统带出的是54000 这是什么原因了 ？
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如果增值税申报表中的表二直接带出的进项税额转出是错误的，例如正确的是27000，系统带出的是54000，可能有以下原因：
1.上月申报时已将留底税填入进项税额转出，本月需要在进项税额转出位置填上上月误填的负数，并在留底税处将上月的数补填进去。
2.如果发现转出的进项税额有错误，可以申请转回来。
2023 12/12 08:36
84784995 
2023 12/12 08:47
上个月并没有申请转出 都是本月申请的红字 ， 发现申报表错误 申请转回 是直接修改表格上的数字吗
朴老师 
2023 12/12 08:54
同学你好
还没申报就可以
申报了就更正申报
84784995
2023 12/12 09:04
还未申报 直接修改吗
朴老师
2023 12/12 09:15
嗯
还没申报的可以直接改
84784995
2023 12/12 09:15
你看我红字发票的确认单 这样是正确的吗 系统带出的是5皖多 直接表格修改 比对不成功
朴老师
2023 12/12 09:19
你的金额正确不正确要按实际业务来看的
84784995
2023 12/12 09:23
关键是红冲税额是27000多 但是现在系统带出的数字就是5万多 导致我现在申报就是比对不通过
朴老师
2023 12/12 09:26
这个你手动改改不了吗
是不是有红冲了没和你说的
84784995
2023 12/12 09:29
没有红冲的了 手动可以改成正确的 但是改了 就比对不通过 只能强制申报
84784995
2023 12/12 09:31
你帮我看下 按理说11月红字了 这上面应该显示进项税额转出了吧 这什么也没显示 是操作步骤不对吗
朴老师
2023 12/12 09:32
你这个可能有红冲了没和你说的
朴老师
2023 12/12 09:32
去税局查一下就可以
84784995
2023 12/12 09:41
你的意思是对方销售方 有红冲了 没跟我们说是吗
朴老师
2023 12/12 09:43
对的
是这个意思的
84784995
2023 12/12 09:46
那如果是这种情况 我现在如何申报 账务如何调整
朴老师
2023 12/12 09:49
同学你好
需要找出来红冲的发票账上也红冲
进项转出
84784995
2023 12/12 10:06
那这样 我这个月申报 不就多交了一倍的税吗
朴老师
2023 12/12 10:11
嗯
是这样的哦
必须要交
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