00:10:00
问题已解决
老师，你好，同一家公司，钱付了，货没到11866.96元（挂在途物资）。 货到了钱没付13269.02（暂估挂应付账款）两笔账。确认对方不结钱也不发货了。怎么做账务处理。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
做坏账处理就好了
2023 12/12 08:56
84784996 
2023 12/12 08:56
老师，具体分录怎么做。谢谢
玲老师 
2023 12/12 09:00
你好 借原来分录发来看一下
84784996
2023 12/12 09:02
借：在途物资 11866.96 进项税1542.7 贷银行存款 13409.66 借：原材料 13269.02 贷：应付款账 13269.02
玲老师
2023 12/12 09:08
你好 这是收到发票了 是吗
84784996
2023 12/12 09:11
是的，在途物资收到票的
玲老师
2023 12/12 09:14
你好 把
借：在途物资 11866.96负数 ， 进项税1542.7 负数 贷银行存款 13409.66 负数 借：原材料 13269.02负数 贷：应付款账 13269.02负数
借应收账款实际数，贷银行
借资产减值损失，贷坏账，借坏账，贷应收账款
找对方要负数 发票 表二做进项转出
84784996
2023 12/12 09:17
对方不愿意对账，公司都更名了
玲老师
2023 12/12 09:20
你好 正规就是这样处理 做坏账是行的
84784996
2023 12/12 09:30
可以不进项转出吗，他没发过来的货是剩余的一小部分一万多元。直接做坏账，20年11月的发票对方一直沟通不好
84784996
2023 12/12 09:31
可以把在途物资冲应付账款吗剩余的应付做坏账
玲老师
2023 12/12 09:32
你好 没收到商品 还是转出来对 按上面说的处理
84784996
2023 12/12 09:34
应付可以直接做坏账是吗
玲老师
2023 12/12 09:36
你好，可以的，可以直接回去做坏账。
玲老师
2023 12/12 09:36
你这个实际就相当于预付账款可以的。
玲老师
2023 12/12 09:36
预付账款是没有收到商品钱也收不回来了。这样才做坏账。
但是你这个已经把商品入账了，不证明你已经收到商品了吗？那你这样再做坏账就不合理了。
84784996
2023 12/12 09:38
应付这笔是之前暂估入账的，货已经都用掉了，对方也不来结算了。
玲老师
2023 12/12 09:40
那我看你这个分录按照你描述的，那不就是商品已经收到了，钱也已经付了，那现在还差啥？
84784996
2023 12/12 09:41
老师，这是一家公司两笔账，｛钱付了，货没到11866.96元（挂在途物资）｝。 ｛货到了钱没付13269.02（暂估挂应付账款）｝两笔账
玲老师
2023 12/12 09:43
这不是一笔业务，然后做了两笔分录吗？
玲老师
2023 12/12 09:43
那按你的描述，最终还不是商品也收到了钱也支付了，不是这情况吗？
玲老师
2023 12/12 09:43
看你的描述是钱先付款了，后期又收到商品了。
不是同一笔业务不可能付两笔钱呢，因为前面已经付款了。
84784996
2023 12/12 09:45
不是同样的东西，一批货是钱付了货没到，一批货是货到了钱没付。
玲老师
2023 12/12 09:46
你好 同一家的往来可以抵的
阅读 102
描述你的问题，直接向老师提问
360
意见反馈
