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11月缴纳2023年度 税费5万，老板要求在11/12月摊销，不要在11月里面直接把5万出账 会计分录得怎么写
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你好，具体的那是哪一个税款？
2023 12/12 08:59
84784992 
2023 12/12 09:00
文化事业 增值税
郭老师 
2023 12/12 09:02
借应交税费、未交增值税、文化事业建设税，
贷银行房款，
然后按月借应交税费、应交增值税，转出未交增值税，
贷应交税费未交增值税，
借税金及附加，贷应交税费、文化事业建设税。
84784992
2023 12/12 09:03
好的 3步是吧
郭老师
2023 12/12 09:04
对的，是的，是这么做的。
84784992
2023 12/12 11:26
老师2/3部摘要要怎么写。第三部是提取的意思么
郭老师
2023 12/12 11:27
第二个结转增值税，第三个计提文化事业建设税。
84784992
2023 12/12 11:29
是不是没有增值税就不用第二步
郭老师
2023 12/12 11:29
对的，是的，是这么做的。
84784992
2023 12/12 16:03
这里出现负数可以么？
郭老师
2023 12/12 16:06
可以的，就是因为你们分摊少做了计提啊，所以才出现的。
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