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问题已解决
去年8月代账做收入的时候发票的单价和数量都开错了，金额是对的，然后成本也出错了，对方应该已经抵扣了，还可以红冲重新开具么？然后账要怎么调呢？
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可以的，可以这么做的，红冲你的收入，然后再做正确的。
2023 12/12 09:30
84784971 
2023 12/12 10:01
收入是去年做的，红冲的话直接反方向冲么？今年我们也没有收入
郭老师 
2023 12/12 10:03
对的，是的，是这么做的，一正数一负数不影响你交税。
84784971
2023 12/12 10:03
之前的发票已经抵扣了要怎么红冲
郭老师
2023 12/12 10:04
购买方开红字信息表，销售方开红字发票。
84784971
2023 12/12 10:05
我去年做的贷主营业务收入10万，今年冲的话直接做主营业务收入-10，这样么？但是这个主营业务收入就是负数了，不影响么？
郭老师
2023 12/12 10:06
好，你不是还是重新开吗？这个发票不需要重新开吗？
84784971
2023 12/12 10:09
哦我明白了，就是说我发票红冲，然后再重新开，红冲的时候是负数，重新开又是正数，一抵又没了，郭老师，税局现在要我提供存货明细表，哎，上次我过去说了以为就过关了，谁知道又让我提供这提供那，然后一查发现之前的代账做的都是错的，还错的很离谱
郭老师
2023 12/12 10:10
当时的发货单有吗？
84784971
2023 12/12 10:10
没有，发货单可以后补么
郭老师
2023 12/12 10:11
可以的，但是运输单呢，你能提供吗？
84784971
2023 12/12 10:12
运输单我不知道，应该提供不了，我现在是不是把账一调，然后税务那边是不是又要我提供发货单，签收单，合同这些了
郭老师
2023 12/12 10:13
可以的，可以这么做的。
84784971
2023 12/12 10:15
可以怎么做？发货单，签收单，合同我们都可以后补，但是运输单补不了啊，怎么办
郭老师
2023 12/12 10:15
运输单补不了，你先补上面的行吗？
84784971
2023 12/12 10:22
好麻烦呀，那我现在是不是要调账。给新的报表给税务，还是直接在这个月调呀
郭老师
2023 12/12 10:23
好，那你之前有错误，现在只能这样。
84784971
2023 12/12 10:24
调这个月么还是之前的报表修改
郭老师
2023 12/12 10:26
之前的你能修改吗？能修改最好修改呀，但是你申报给税务局的报表也需要修改。
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