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问题已解决
老师，你好，同一家公司，一笔业务是钱付了，货没到11866.96元（挂在途物资）。 另一笔业务货到了钱没付13269.02（暂估挂应付账款）两笔账。确认对方不结钱也不发货了。怎么做账务处理。
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你好 往来对冲就行了 少付的 不用付了可以转到营业外收入
2023 12/12 09:50
84784996 
2023 12/12 10:02
老师，直接借应付11866.96 贷在途物资13269.02， 借：应付1402.06 贷：营业外收入
这样做可以吗不用进项转出了吧
玲老师 
2023 12/12 10:03
进项不需要转出去的。
是的，这样处理就可以了。
84784996
2023 12/12 10:04
好的，谢谢老师。
84784996
2023 12/12 10:04
营业外收入属于正常的，汇算清缴所得税不用调整 哦
玲老师
2023 12/12 10:06
好，这个不需要进行调整的。
84784996
2023 12/12 10:07
谢谢老师
玲老师
2023 12/12 10:09
你好同学：
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！
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