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老师，如果去年的暂估数据代账写成了 借：应付账款-暂估 贷：应付账款-税收汇算清缴调增 这个分录出现的我很纳闷，我觉得应该是 借：应付账款 --暂估 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配--未分配利润 但是我不知道《小企业会计准则》能不能用以前年度损益调整科目过渡？
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你好，小企业用利润分配未分配利润。
2023 12/12 10:52
郭老师 
2023 12/12 10:52
借，借应付账款，贷，利润分配，未分配利润就可以了。
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