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问题已解决
上月开票80万3%的票，本月外地需要缴纳的增值税等各个税种分别多少怎么算的，公司所在地福建，工程所在地广州。 建筑服务销售额80万，无进项销项等扣除金额，以前开9%票异地缴税2%的时候缴费如下（增值税=开票金额/1.09*0.02，企业所得税=开票金额/1.09*0.002，城市维护建设费=开票金额/1.09*0.02*0.07，教育费附加=开票金额/1.09*0.02*0.03，地方教育费附加=开票金额/1.09*0.02*0.02）提交表格时适用一般计税方法，是小型微利企业符合六税两费减免政策。 就是想知道这两个表格怎么填，填完我打印出来直接提交给税局工作人员进行缴费。谢谢老师们！
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这是工程项目异地预缴
预缴2个点的增值税就是800000/（1+9%）*2%=14678.90元
三个附加税，你就分别用增值税乘以7% 3% 2%
2023 12/12 12:30
84785046 
2023 12/12 12:33
您回答的是9个点的票异地缴税，我提问上已经写明了怎么计算。我现在问的是3个点的票
彭鱼宴老师 
2023 12/12 12:38
同学你好
小规模的话是全额预缴的
800000/（1+3%）*3%
84785046
2023 12/12 12:40
一般纳税人。
然后我就是想知道这两个表格怎么填，填完我打印出来直接提交给税局工作人员进行缴费。
84785046
2023 12/12 12:44
下列是之前开9个点票时缴税计算方式，现在开3个点票您方便以这种方式给个答案么【增值税=开票金额/1.09*0.02，企业所得税=开票金额/1.09*0.002，城市维护建设费=开票金额/1.09*0.02*0.07/2，教育费附加=开票金额/1.09*0.02*0.03/2，地方教育费附加=开票金额/1.09*0.02*0.02/2】
彭鱼宴老师
2023 12/12 12:50
第二个表格是附加税：用下面的增值税分别乘以7% 3% 2%
第三个表格是增值税：=800000/（1+3%）*3%=23300.97
然后填写上对应的数据就行了
彭鱼宴老师
2023 12/12 12:51
一般企业所得税是不用在当地预缴的，这个你可以先不填
84785046
2023 12/12 12:54
之前开9个点票都有缴企业所得税，还有第二个表格附加税是否适用六税两费优惠政策进行减半【之前开9个点的票异地缴2个点的税时有减半】
84785046
2023 12/12 12:55
适不适合减按1%征收率呢
84785046
2023 12/12 13:00
现在在工程所在地缴税，不是在公司所在地
彭鱼宴老师
2023 12/12 13:01
同学你好
六税两费优惠政策是针对小规模纳税人的
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