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什么时候涉及到进项税额转出？ 是我们收到的专用发票我们认证了，对方红冲了，我们才进项税额转出吗？
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你好，你说的是对的或者发生已经认证又退货了
2023 12/12 13:37
84784982 
2023 12/12 13:39
我们11月开了张发票，对方未认证，12月红冲了又开了一张正确的， 发票状态现在12月报11月的税的时候11月开的那张发票还是按正常发票处理吗（11月那张发票显示已全额红冲）？
84784982
2023 12/12 13:40
我们开负数发票，申报增值税无需特别处理吗？
只有收到了负数发票，才需要做进项税额转出，是吧？
暖暖老师 
2023 12/12 13:41
你好，你先把原来的冲红了申报，再按正确的申报
84784982
2023 12/12 14:18
现在12月是报11月的税。是正常按正数报税吧？（11月那张发票显示已全额红冲）？
红冲是在12月红冲的。
暖暖老师
2023 12/12 14:23
申报的也必须冲了上月的
84784982
2023 12/12 14:34
是1月报12月的税才是吧？红冲是12月发生的
我现在报11月的税，是按正数正常申报吧？
暖暖老师
2023 12/12 14:35
对，那你说的就是正确的
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