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利润分配未分配利润借方负数，怎么冲平？
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同学，你好
未分配利润为负数分录：
借：利润分配——未分配利润
贷：本年利润
2023 12/12 13:43
84785038 
2023 12/12 13:44
是上一年废铁忘做分录
84785038
2023 12/12 13:45
税已扣除，这一年怎么调整
小菲老师 
2023 12/12 13:45
同学，你好
这个分录是可以的，就是冲借方金额
84785038
2023 12/12 13:46
但和我的增值税报表不平
小菲老师
2023 12/12 13:46
同学，你好
你应交税金，这个分录结转了吗？
84785038
2023 12/12 13:47
一直挂有1300
84785038
2023 12/12 13:48
调了本月么，本年累计数不对
小菲老师
2023 12/12 13:48
同学，你好
这个应交税金-应交增值税-销，要结转到应交税金-未缴增值税里面
84785038
2023 12/12 13:49
去年已经交了
84785038
2023 12/12 13:49
就忘了做分录，税已扣了
小菲老师
2023 12/12 13:50
同学，你好
这个要结转的，结转才可以
84785038
2023 12/12 13:50
怎么做分录
小菲老师
2023 12/12 13:51
借：应交税金-未缴增值税
贷：应交税金-应交增值税-销
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