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问题已解决
你好，老师，是这样的，我公司收到一笔转款专项的政府补助，收的时候我做的是，借：银行存款 贷：政府补助收入，我现在要从专款专项里支出一笔，分录应该怎么做
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同学，你好
借：政府补助收入
贷：银行存款
2023 12/12 13:53
84785015 
2023 12/12 13:54
比如说发工资呢，也这么做吗？不用计应付职工薪酬吗？
小菲老师 
2023 12/12 13:55
同学， 你好
是的，专项政府补助来支付
84785015
2023 12/12 13:59
那我要想看今年一共发了多少工资，我咋看啊
小菲老师
2023 12/12 14:00
同学，你好
看应付职工薪酬贷方
84785015
2023 12/12 14:00
我从转款专项里走了，应付职工薪酬里还能有吗？
小菲老师
2023 12/12 14:01
同学，你好
你走专项，那就没有了
84785015
2023 12/12 14:02
你怎么说话反反复复的呢
小菲老师
2023 12/12 14:05
同学，你好
没有反复，你是哪里有问题呢？？
你从专项里走，就不会入费用成本，相当于政府替你支付
84785015
2023 12/12 14:07
政府替我支出的话，我发放工资的话分录怎么做呢
小菲老师
2023 12/12 14:10
同学，你好
你如果用这个步骤的钱去支付的话，分录如下
借：政府补助收入
贷：银行存款
这个在账上不算你的工资，如果你想具体区分政府补助支付了什么内容，自己记录备忘录
84785015
2023 12/12 14:12
这样的是不是一个办法： 借：政府补助 贷：应付职工 借：应付职工 贷：银行存款
小菲老师
2023 12/12 14:12
同学，你好
不需要计入应付职工，如果你想计入也可以
84785015
2023 12/12 14:13
我真是服了
小菲老师
2023 12/12 14:17
同学，你好
如果你想计入应付职工，建议这么做
借：政府补助
借：管理费用工资 负数
借：管理费用-工资
贷：应付职工
借：应付职工
贷：银行存款
84785015
2023 12/12 14:20
那你管理费用冲完不就是0了吗？
小菲老师
2023 12/12 14:21
同学，你好
管理费用是0，应付职工 也冲为0了，但是你要做应付职工 ，那就这么做
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