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商户版APP余额钱了，员工个人垫付给里边充值了100元到APP余额里，给客户办理了退款，员工这笔钱是没有进到公司账户，员工报销时从公司账户支出，那整个会计分录应该怎么做
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你好 商户版APP余额钱了， 这是企业的吗
2023 12/12 14:31
84784979 
2023 12/12 14:34
是的，我们是做汽车喷漆修复，店面有个商家版APP，每天的款都会在这里第二天提现到账户，但员工垫付的这笔没有到公司账户是在APP余额里，再后台给客户办理了退款
玲老师 
2023 12/12 14:39
你好 借其他货币资金，贷其他应付款员工
84784979
2023 12/12 14:40
只做这一个环节吗
玲老师
2023 12/12 14:43
你好 员工充值是这个分录 还写哪个的
84784979
2023 12/12 14:45
员工充值写 借其他货币资金，贷其他应付款，给员工报销支付时，借其他应付款，贷银行存款，是这样吗？
84784979
2023 12/12 14:46
我没太理解，员工充值的款没有到公司账户，怎么要写其他货币资金呢
玲老师
2023 12/12 14:48
你好报销对的 平台上用 其他货币资金了
84784979
2023 12/12 14:51
这两个环节就完了是吗，还需要做其他的不
玲老师
2023 12/12 14:54
你好给退款还应有分录
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