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收到个税退库手续费，需要缴纳增值税吗？科目计入哪里？
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三代手续费返还需要的借银行存款，
贷其他收益或者其他业务收入，
应交税费、应交增值税销项。
2023 12/12 14:35
84784966 
2023 12/12 14:36
如果计入其他收益科目，到时候会跟企业所得税汇算时的收入那里有相差吗？
郭老师 
2023 12/12 14:37
对的，是的，有差异的。
84784966
2023 12/12 14:38
那不是要计入其他收入科目下才行？
郭老师
2023 12/12 14:38
其他业务收入里面就是一致
84784966
2023 12/12 14:39
那如果申报增值税 应该在哪里申报填入？
郭老师
2023 12/12 14:42
按纳税人6%销售服务里面填写。
84784966
2023 12/12 14:46
需要在应税劳务销售额 这栏填写吗？还是可以不用，直接在附列一 填列即可？
郭老师
2023 12/12 14:47
哦，在服务里面服务服务。
84784966
2023 12/12 14:50
具体是哪里老师？ 请详细告知下哈。 另外如果在服务里面，是不是也要计入其他业务收入下 才能跟年汇算清缴所得税时一致？
郭老师
2023 12/12 14:51
你好，附表一第五行里面填写。
84784966
2023 12/12 15:06
那在增值税及附加税费申报表那里呢，应该填在哪栏？
郭老师
2023 12/12 15:08
第一列不是吗？它是根据你缴纳的增值税来的。
84784966
2023 12/12 16:29
也就是说我不用再到其中下面那栏那个第2列填入，直接系统默认在第1列就行是吗？
郭老师
2023 12/12 16:30
对的，是的，是这么做的。
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