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你好，你的意思是不明白是什么意思吗？
2023 12/12 14:48
84785038 
2023 12/12 14:49
要把这笔冲平
84785038
2023 12/12 14:49
和我的增值税主表才平
84785038
2023 12/12 14:49
怎么冲平
东老师 
2023 12/12 14:51
你这笔负数在增值税申报的时候按照负数填写
84785038
2023 12/12 14:51
已经交税了
84785038
2023 12/12 14:52
和我的主表不平
东老师
2023 12/12 14:52
那您这个是需要想怎么调整的吗？为什么会有负数？
84785038
2023 12/12 14:53
期初余额有个-1300
东老师
2023 12/12 14:54
这种情况那你就只能贷方负数的话，你得把收入放到借方才行
84785038
2023 12/12 14:54
和我的主表不平
84785038
2023 12/12 14:55
怎么调平
东老师
2023 12/12 14:56
您的意思是资产负债表不平，是吗？
84785038
2023 12/12 14:57
是销项不平
84785038
2023 12/12 14:57
本年累计数不平
东老师
2023 12/12 14:58
如果是本年度不平的话，那你就可以看看差额有多少，就通过未分配利润来调整
84785038
2023 12/12 14:58
已经调了
东老师
2023 12/12 14:58
那你这个还怎么不平呢？
84785038
2023 12/12 14:59
怎么还不对
东老师
2023 12/12 14:59
你的余额在贷方负数，你得把这个收入调整到借方
84785038
2023 12/12 15:00
怎么写啊
东老师
2023 12/12 15:00
借主营业务收入-1300 贷利润分配未分配-1300
84785038
2023 12/12 15:01
是销项税
东老师
2023 12/12 15:01
抱歉，那借方就是销项税额
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