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发票未到，暂估入账，分录怎么写呀？借库存商品，贷应付账款-众腾-暂估，这样吗？
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借库存商品，
贷应付账款-暂估-众腾
2023 12/12 15:33
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暂估入账发票未收到款已付，付款 借：预付账款*i
贷：银行存款 暂估：借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 ，现在月初红冲暂估入账 借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 收到发票 借：库存商品
应交税费-
怎么做了呢
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你好，老师，对于暂估入账这个这个月做暂估，下个月可不可以直接借:应付账款-暂估 贷应付账款/银行
2147
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暂估的主营业务成本，能不能拿费用发票来冲这个暂估？
比如4月暂估：
借：主营业务成本 5
贷：应付账款-暂估 5
5月冲的时候
借：主营业务成本 -5
贷：应付账款-暂估 -5
借：管理费用 5
贷：应付账款-XX 5
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货已到，钱已付，但是没开发票，需要暂估入账，借：预付账款贷：银行存款，收到货物时借：库存商品贷：应付账款―暂估，收到发票，用红字冲回暂估款借：库存商品贷：应付账款―暂估，按发票上的数量金额入账，借：库存商品借：应交税费―应交增值税（进项）贷：预付账款，老师分录是不是这样做
1171
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老师暂估入账的分录可以这样做吗？发票未到借：原材料贷应付账款-暂估；发票到了以后借应交税费-增值税进项，贷原材料负数
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